<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7443</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4658</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DERECHOS DE SEPULTACION BENEFICIARIA SRA. PILAR GONZALEZ ALVAREZ (2000-3779 DEL 04.11)</Observaciones></row>
<row _id="2"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7328</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4626</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3690 DEL 27.10)</Observaciones></row>
<row _id="3"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7372</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 05/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4585</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3747 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="4"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7373</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 05/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4598</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3748 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="5"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7375</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 05/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4606</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3750 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="6"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7406</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 06/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4621</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3751 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="7"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7407</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 06/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4617</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3753 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="8"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7408</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 06/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4612</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3755 DEL 30.10)</Observaciones></row>
<row _id="9"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7445</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4647</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3781 DEL 04.11)</Observaciones></row>
<row _id="10"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7446</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4657</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3782 DEL 04.11)</Observaciones></row>
<row _id="11"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7447</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4642</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3783 DEL 04.11)</Observaciones></row>
<row _id="12"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7449</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4632</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3790 DEL 05.11)</Observaciones></row>
<row _id="13"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7742</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4739</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3830 DEL 10.11.2020)</Observaciones></row>
<row _id="14"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7525</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 16/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4670</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3831 DEL 10.10)</Observaciones></row>
<row _id="15"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7523</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 16/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4662</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3852 DEL 11.11)</Observaciones></row>
<row _id="16"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7580</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 18/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4702</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3883 DEL 13.11)</Observaciones></row>
<row _id="17"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7581</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 18/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4694</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3884 DEL 13.11)</Observaciones></row>
<row _id="18"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7579</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 18/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4708</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3885 DEL 13.11)</Observaciones></row>
<row _id="19"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7598</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 19/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4721</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3899 DEL 17.11)</Observaciones></row>
<row _id="20"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7744</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4727</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3900 DEL 17.11.2020)</Observaciones></row>
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<row _id="23"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7777</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 26/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4749</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>HONORARIOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.PROCESO 105</Observaciones></row>
<row _id="24"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago>7710</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>702</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>HONORARIOS, MES DE NOVIEMBRE, PROCESO 16.</Observaciones></row>
<row _id="25"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 antiparras steelpro spy flex duual.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-708-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Soseg SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76897534-5</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>352</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-31T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-02T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1063503</Monto Total><Monto COVID-19>1063503</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7315</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4624</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE 300 ANTIPARRAS</Observaciones></row>
<row _id="26"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 antiparras steelpro spy flex duual.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-708-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Soseg SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76897534-5</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>344</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-25T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-02T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>2481507</Monto Total><Monto COVID-19>2481507</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7314</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4625</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE 700 ANTIPARRAS</Observaciones></row>
<row _id="27"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Acido hipoclroso en treinta tinetas</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-950-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Concept Deluxe SpA</Proveedor><RUT proveedor>77082741-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>61</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-24T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1140258</Monto Total><Monto COVID-19>1140258</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7772</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4747</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ACIDO HOPOCLOROSO</Observaciones></row>
<row _id="28"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>22 alfombras desinfectantes </Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-856-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>GCN Clima SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76897623-6</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>242</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-03T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-26T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1511136</Monto Total><Monto COVID-19>1511136</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7836</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 27/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4745</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALFOMBRAS DESINFECTANTES.</Observaciones></row>
<row _id="29"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Amonio cuaternario con nano particulas de cobre</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-927-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Ferretería Manquehue ltda.</Proveedor><RUT proveedor>76171462-7</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Licitación</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>10291</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-24T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>4269125</Monto Total><Monto COVID-19>4269125</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7773</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>711</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE AMONIO CUATERNARIO</Observaciones></row>
<row _id="30"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Diferencia de valor en barreras separadoras acrilicas por cambio de medidas (O/C original por Mercadopublico.cl)</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra> 000-0000-1142</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>G &amp; T Business Group SpA. </Proveedor><RUT proveedor>76039028-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Menor a 3 UTM.</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9791</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-23T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-03T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>130305</Monto Total><Monto COVID-19>130305</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7337</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 04/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4582</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE BARRERAS ACRILICAS</Observaciones></row>
<row _id="31"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>7 Dispensadores activados por pedal mecánico para uso de alcohol gel, jabón líquido en sus respectivos envases. Altura 105 cm., ancho 35 cm. y profundidad de 39 cm.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-809-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Ahorro Smart SpA.</Proveedor><RUT proveedor>77199409-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>28</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-11T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-30T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>616337</Monto Total><Monto COVID-19>616337</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7305</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 02/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4580</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL ACTIVADO CON PEDAL MECANICO.</Observaciones></row>
<row _id="32"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1000 Guantes de Trabajo Bunker Cabritilla Natural con Forro</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-836-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Apro Ltda. - Casa Matriz</Proveedor><RUT proveedor>86887200-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>2142267</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-15T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-05T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1320900</Monto Total><Monto COVID-19>1320900</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7393</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 06/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>665</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES</Observaciones></row>
<row _id="33"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>60 guantes clínicos de látex talla M, caja de 100 unidades.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-675-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Comparo Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76290943-K</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>12916</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-24T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-25T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>492660</Monto Total><Monto COVID-19>492660</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7798</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 26/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>715</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX</Observaciones></row>
<row _id="34"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>35000  Guantes Nitrilo Global Medical Azul Libre de Látex Talla L </Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-835-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Medla SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76420916-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>1634</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-19T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-25T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>6391193</Monto Total><Monto COVID-19>6391193</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7797</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 26/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4752</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES NITRILO</Observaciones></row>
<row _id="35"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>2000 bolsa de leche entera alcafood entera 26% mg.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-862-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Alimentos Carolina y Compañía Ltda.</Proveedor><RUT proveedor>77977650-6</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>17033</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-04T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-10T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>8120000</Monto Total><Monto COVID-19>8120000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7481</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>676</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE LECHE ALCAFOOD.</Observaciones></row>
<row _id="36"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>38 paquetes de pañales talla M, 38 paquetes de pañales talla G, 38 paquetes de pañales talla XG.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-842-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vitalsec SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76325278-7</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>18817</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-28T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-03T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>2075191</Monto Total><Monto COVID-19>2075191</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7341</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 04/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4581</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑALES</Observaciones></row>
<row _id="37"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>38 paquetes de pañales talla M, 38 paquetes de pañales talla G, 38 paquetes de pañales talla XG.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-842-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vitalsec SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76325278-7</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>18954</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-10T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-16T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1654600</Monto Total><Monto COVID-19>1654600</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7556</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 17/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4688</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio de Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑALES.</Observaciones></row>
<row _id="38"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>10 termómetros digital infrarrojo para toma a distancia</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-837-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Global Investments Ltda.</Proveedor><RUT proveedor>77218850-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>391</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-15T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-03T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>165291</Monto Total><Monto COVID-19>165291</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7345</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 04/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>598</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES.</Observaciones></row>
<row _id="39"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>177 paños de limpieza microfibra.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra> 0000-000-1081</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Muñoz y Cía. Ltda.</Proveedor><RUT proveedor>78906980-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Menor a 3 UTM.</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>160697</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-11-04T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-04T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>150600</Monto Total><Monto COVID-19>150600</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7353</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 05/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>660</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑOS DE MICROFIBRA.</Observaciones></row>
<row _id="40"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>400 litros de alcohol gel 70% en botellas de 1 litro</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-768-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vitalsec SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76325278-7</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>18440</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-02T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1047200</Monto Total><Monto COVID-19>1047200</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7310</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>599</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALCOHOL GEL.</Observaciones></row>
<row _id="41"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>11 bidones de alcohol etílico 70%.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>0000-000-1097</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Grupo Ciclos Servicios Integrales.</Proveedor><RUT proveedor>15341229-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Menor a 3 UTM.</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>22</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-21T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-02T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>143990</Monto Total><Monto COVID-19>143990</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7316</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>600</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO</Observaciones></row>
<row _id="42"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>200 dispensadores de pared para alcohol gel entre 300 a 500 ml.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-885-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Autospot SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76747909-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>2038</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-27T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-09T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>616420</Monto Total><Monto COVID-19>616420</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7441</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>601</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL </Observaciones></row>
<row _id="43"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>25 tinetas de ácido hipocloroso.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-841-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Concept Deluxe SpA. </Proveedor><RUT proveedor>77082741-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>46</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-26T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1007930</Monto Total><Monto COVID-19>1007930</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7834</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 27/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>602</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO.</Observaciones></row>
<row _id="44"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5980</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-24T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-27T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>5842669</Monto Total><Monto COVID-19>5842669</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7858</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>603</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES EXAMEN DE NITRILO</Observaciones></row>
<row _id="45"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5663</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-03T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-27T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>5885316</Monto Total><Monto COVID-19>5885316</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7859</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>604</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES EXAMEN DE NITRILO</Observaciones></row>
<row _id="46"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>20.000 pares de guante nitrilo celeste talla L.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-725-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5582</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-31T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-27T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>2827440</Monto Total><Monto COVID-19>2827440</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7860</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>605</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES EXAMEN DE NITRILO</Observaciones></row>
<row _id="47"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Adquisición de Guantes de Vinilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>0000-000-1150</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Dimerc S.A.</Proveedor><RUT proveedor>96670840-9</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Menor a 3 UTM.</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9372909</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-26T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-11-05T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>110004</Monto Total><Monto COVID-19>110004</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7388</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 05/11/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>664</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Convenio SSMO y Centro Kintum</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE  GUANTES DE VINILO</Observaciones></row>
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